1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2232-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-08-2013 Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO INFORMA CONVENIO COPIADO E IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-183-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación Comuna Osorno Impuesto 14229,48 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Convenio de copiado e impresión / Según factura N°3826148 / Marcador 313540 a 316733. Convenio de copiado e impresión / Según factura N°3826148 / Marcador 313540 a 316733. $ 74.892,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.892 $ 74.892

Total Neto	$ 74.892
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.229
TOTAL OC	$ 89.121