1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2264-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2009 Nombre de la Orden de Compra OC CCP de Osorno desde Licitación1413-501-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-501-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación Comuna Osorno Impuesto 13731,11 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jacobito Razón Social NAHUM NAHUM JACOB Y OTRO R.U.T. 50.887.810-9 Sucursal jacobito Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 9 Unidad Mantencion de extintores de 10 kgrs C/U. Mantencion de extintores de 10 kgrs C/U. $ 5.041,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.369 $ 45.369 46191601 Extintores 2 Unidad Mantención de extintores de 50 Kgrs C/U Mantención de extintores de 50 Kgrs C/U $ 13.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900

Total Neto	$ 72.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.731
TOTAL OC	$ 86.000