1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-234-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-01-2016 Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO INFORMA FACT. SERV. ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-164-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna * Impuesto 1611723,545 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Razón Social HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO R.U.T. 8.731.099-k Sucursal HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Frutas y verduras frescas / Alimento para persona e internos / Factura N°1030. Frutas y verduras frescas / Alimento para persona e internos / Factura N°1030. $ 8.482.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.482.756 $ 8.482.756

Total Neto	$ 8.482.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.611.724
TOTAL OC	$ 10.094.480