1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-237-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-01-2008 Nombre de la Orden de Compra CDP CHAITEN INF.FACT. N°3614 Y 3615 HIRMA MUÑOZ DI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CDP CHAITEN INF.FACT. N°3614 Y 3615 HIRMA MUÑOZ DICIEMBRE 2007 ALIMENTACION PERSONAL E INTERNOS Proveniente de Licitación 1413-159-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna -1 Impuesto 101274,7899 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HIRMA DEL CARMEN MUNOZ MUNOZ R.U.T. 5.999.033-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Servicios de cocina o preparación de comidas Servicio de comida diaria para funcionarios (desayuno, almuerzo y cena) $ 533.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 533.025 $ 533.025

Total Neto	$ 533.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.275
TOTAL OC	$ 634.300