1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2373-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1413-291-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-291-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Puerto Montt Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VALGOR / KONICA MINOLTA Razón Social PAULA ALEJANDRA ABARCA GORMAZ R.U.T. 12.485.964-6 Sucursal VALGOR / KONICA MINOLTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad CAMBIO RESORTE ACTUADOR ENGRANE BANDEJA OFICIO, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTE,INCLUIR MANO DE OBRA, MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA DI ALTA 1610.   $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600