1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2467-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2011 Nombre de la Orden de Compra CRS Osorno informa pago de matricula jardin infant Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-510-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Veronica Lopez Klocker Razón Social VERONICA SOLEDAD LOPEZ KLOCKER R.U.T. 11.708.698-4 Sucursal Veronica Lopez Klocker Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad no definida PAGO BOLETA Nº 2694 A VERONICA LOPEZ POR PAGO DE MATRICULA, UTILIZADO POR FUNCIONARIA, SRA. MACARENA GARCIA (HIJA, FLORENCIA TEJEDA GARCIA). CRS OSORNO RUT 73.281.600-3   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000

Total Neto	$ 80.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 80.000

Justificación de exención de impuesto