1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2488-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra C.E.T. Osorno, informa Mantención Vehiculo Fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-160-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna Osorno Impuesto 22909,82 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTOCOLOR PAEZ S.A Razón Social AUTOCOLOR PAEZ S A R.U.T. 96.962.670-5 Sucursal AUTOCOLOR PAEZ S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad no definida C.E.T. Osorno, informa Mantención Vehiculo Fiscal, segun factura N° 36775, de fecha 14 de Agosto de 2013.- por un monto de $143.488.- C.E.T. Osorno, informa Mantención Vehiculo Fiscal, segun factura N° 36775, de fecha 14 de Agosto de 2013.- por un monto de $143.488.- $ 120.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.578 $ 120.578

Total Neto	$ 120.578
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.910
TOTAL OC	$ 143.488