1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2679-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-11-2010 Nombre de la Orden de Compra cdpcastro cancela verduras y frutas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-522-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Castro Impuesto 121990,07 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fruteria Paranal Razón Social JORGE EXIPION BARRIENTOS CARCAMO R.U.T. 8.730.280-6 Sucursal Fruteria Paranal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida   venta de productos frescos, frutas y verduras. $ 642.053,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.053 $ 642.053

Total Neto	$ 642.053
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.990
TOTAL OC	$ 764.043