1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2686-R107 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2007 Nombre de la Orden de Compra CCP OSORNO INFORMA 3UTM AGOSTO 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CCP OSORNO INFORMA 3UTM AGOSTO 2007, SEGUN FACTURA: Nº 110587 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna -1 Impuesto 1292,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA DE MAQUINARIA INSUMO Y EQUIPOS S A R.U.T. 96.733.850-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 1 Unidad Insecticidas quipol 5lts.; rodex 50grs.; $ 6.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.805 $ 6.805

Total Neto	$ 6.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.293
TOTAL OC	$ 8.098