1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2731-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2011 Nombre de la Orden de Compra DIRREG INFORMA FACTURA DE FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-183-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Puerto Montt Impuesto 14182,93 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Servicio de fotocopiado según factura Nº 3678832 correspondiente al consumo del mes de Septiembre 05 y Octubre 13 del año 2011.   $ 74.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.647 $ 74.647

Total Neto	$ 74.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.183
TOTAL OC	$ 88.830