1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2740-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Dirreg. l/lagos informa rancho CDP Rio Negro Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas segun factura Nº 28, del 31/08/2007 Alicia Duval Vásquez Proveniente de Licitación 1413-145-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna -1 Impuesto 16573,13 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALICIA ELIANA DUVAL VASQUEZ R.U.T. 4.805.110-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 desayuno, almuerzo y cena a CDP Río Negro 1 Unidad desayuno, almuerzo y cena a CDP Río Negro Servicio de Comida Diaria para funcionarios (desayuno, Almuerzo, Cena) según detalle archivo anexo $ 87.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.227 $ 87.227

Total Neto	$ 87.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.573
TOTAL OC	$ 103.800