1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-2867-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-09-2007 Nombre de la Orden de Compra CDP CHAITEN INFORMA ALIMENTACION SEPTIEMBRE 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CDP CHAITEN INFORMA ALIMENTACION SEPTIEMBRE 2007 FACTUIRA N°3566 Y 3567, 176 Y 180 RACIONES PARA PERSONAL E INTERNOS Proveniente de Licitación 1413-159-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna -1 Impuesto 121759,6646 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HIRMA DEL CARMEN MUNOZ MUNOZ R.U.T. 5.999.033-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Servicios de cocina o preparación de comidas Servicio de comida diaria para funcionarios (desayuno, almuerzo y cena) $ 640.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.840 $ 640.840

Total Neto	$ 640.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.760
TOTAL OC	$ 762.600