1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-294-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-01-2014 Nombre de la Orden de Compra DIRREG INFORMA PAGO RANCHO USEP Y UNIDADES ESPECIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-306-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Puerto Montt Impuesto 890094,14 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Razón Social SERVICIOS INTEGRALES RICARDO CESAR FERREIRA FERREI R.U.T. 76.044.485-5 Sucursal Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida 1448 RACIONES PERSONAL ( USEP-CRS-CAIS-POLICLINICO-ECA) 1448 RACIONES PERSONAL ( USEP-CRS-CAIS-POLICLINICO-ECA) $ 4.684.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.684.706 $ 4.684.706

Total Neto	$ 4.684.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 890.094
TOTAL OC	$ 5.574.800