1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-3097-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2013 Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO INFORMA FACTURA DE RANCHO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-441-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna Osorno Impuesto 1436783,42 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Razón Social HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO R.U.T. 8.731.099-k Sucursal HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Verduras y frutas frescas / Guias N°2536, 2539, 2540, 2543, 2544, 2546, 2547, 2550 y 2551 / Factura N°941 / Alimento para personal e internos. Verduras y frutas frescas / Guias N°2536, 2539, 2540, 2543, 2544, 2546, 2547, 2550 y 2551 / Factura N°941 / Alimento para personal e internos. $ 7.562.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.562.018 $ 7.562.018

Total Neto	$ 7.562.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.436.783
TOTAL OC	$ 8.998.801