1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-3105-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2018 Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO INFORMA FACT. SERV. ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-111-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Los Lagos Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Km 2.5 Sector Alto Bonito, Camino a Pargua, Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación CALLE AMTHAUER N°1399, OSORNO Comuna Osorno Impuesto 1634425,6 Dirección de Envío de la Factura CALLE AMTHAUER N°1399, OSORNO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Razón Social HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO R.U.T. 8.731.099-k Sucursal HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Verduras y frutas frescas / Alimento para personal e internos / según factura N°88. Verduras y frutas frescas / Alimento para personal e internos / según factura N°88. $ 8.602.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.602.240 $ 8.602.240

Total Neto	$ 8.602.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.634.426
TOTAL OC	$ 10.236.666