1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-3135-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-11-2013 Nombre de la Orden de Compra CP PTO MONTT REQUIERE PAÑALES PRT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Puerto Montt Impuesto 10260 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raúl Klerman Arriagada Razón Social RAUL RODOLFO RAMON KLERMAN ARRIAGADA R.U.T. 13.967.711-0 Sucursal Raúl Klerman Arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE 02 PAÑALES HUGGIES G*48 UNIDADES $11.000 C/U // 02PAÑALES HUGGIESXG*48 UNIDADES$11.000 C/U// 04 PAQUETES TOALLAS HÚMEDAS BABYSEC $2.500 C/U 02 PAÑALES HUGGIES G*48 UNIDADES $11.000 C/U // 02PAÑALES HUGGIESXG*48 UNIDADES$11.000 C/U// 04 PAQUETES TOALLAS HÚMEDAS BABYSEC $2.500 C/U $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.260
TOTAL OC	$ 64.260