1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-3370-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra DIRREG INFORMA PAGO DE CONVENIO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-183-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 13290,88 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida CONVENIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN / FACTURA N°3933887. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. CONVENIO FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN / FACTURA N°3933887. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014. $ 69.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.952 $ 69.952

Total Neto	$ 69.952
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.291
TOTAL OC	$ 83.243