1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-3397-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO INFORMA FACTURA DE RANCHO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-504-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación Comuna Osorno Impuesto 92605,012 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Razón Social HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO R.U.T. 8.731.099-k Sucursal HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Papas, lechugas, tomates, duraznos, primavera, arvejas congeladas, ajos / factura Nº876 / Alimento personal y reos. Papas, lechugas, tomates, duraznos, primavera, arvejas congeladas, ajos / factura Nº876 / Alimento personal y reos. $ 487.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.395 $ 487.395

Total Neto	$ 487.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.605
TOTAL OC	$ 580.000