1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-368-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2021 Nombre de la Orden de Compra CP PTO.MONTT INFORMA COLACIONES NOCTURNAS ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-23-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Los Lagos Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 563 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE IBÁÑEZ 600, EDIFICIO SECTOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CÍVICO DE PUERTO MONTT. Comuna Puerto Montt Impuesto 566580 Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE IBÁÑEZ 600, EDIFICIO SECTOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CÍVICO DE PUERTO MONTT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Razón Social SERVICIOS INTEGRALES RICARDO CESAR FERREIRA FERREI R.U.T. 76.044.485-5 Sucursal Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1200 Unidad no definida   COLACIONES NOCTURNAS $ 2.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.982.000 $ 2.982.000

Total Neto	$ 2.982.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.580
TOTAL OC	$ 3.548.580