1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-3730-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2013 Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO INFORMA FACT SERVICIO ALIMENTACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-441-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación Comuna Osorno Impuesto 1418766,48 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Razón Social HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO R.U.T. 8.731.099-k Sucursal HECTOR MARCELO GONZALEZ CARO. - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida Verduras y frutas frescas / Guias N°2571, 2572, 2576, 2577, 2579, 2582, 2584 y 2585 / factura N°950 / Alimento para personal e internos. Verduras y frutas frescas / Guias N°2571, 2572, 2576, 2577, 2579, 2582, 2584 y 2585 / factura N°950 / Alimento para personal e internos. $ 7.467.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.467.192 $ 7.467.192

Total Neto	$ 7.467.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.418.766
TOTAL OC	$ 8.885.958