1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-3788-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2014 Nombre de la Orden de Compra DIRREG REQUIERE AD REFERENDUM SERVICIO HIGIENICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Puerto Montt Impuesto 70509,494 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora byg ltda. Razón Social CONSTRUCTORA BORQUEZ Y GONZALEZ LIMITADA R.U.T. 76.823.720-4 Sucursal constructora byg ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida AUMENTO DE OBRA LICITACION 1413-193-LE14 POR UN 6.73% DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO ($6.558.388) RESOLUCION N° 3197 DEL 18/12/2014. AUMENTO DE OBRA LICITACION 1413-193-LE14 POR UN 6.73% DEL MONTO TOTAL DE CONTRATO ($6.558.388) RESOLUCION N° 3197 DEL 18/12/2014. $ 371.103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.103 $ 371.103

Total Neto	$ 371.103
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.509
TOTAL OC	$ 441.612