1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-3873-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2014 Nombre de la Orden de Compra CRS Osorno requiere mantencion de extintores lic 1413-252-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-252-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Osorno Impuesto 32092,14 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FActurar y despachar a : FActurar y despachar a: CRS Osorno Gendarmeria de Chile MAnuel Rodriguez 1039, Osorno Rut 73.281.600-3 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial nahum nahum jacob y tros limitada Razón Social COMERCIAL NAHUM NAHUM JACOB Y OTROS LIMITADA R.U.T. 76.150.642-0 Sucursal comercial nahum nahum jacob y tros limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 9 Unidad mantencion de extintores ABC 9 extintores $ 12.994,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.946 $ 116.946 46191601 Extintores 4 Unidad mantencion de extintores CO2 4 extintores $ 12.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.960 $ 51.960

Total Neto	$ 168.906
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.092
TOTAL OC	$ 200.998