1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-3958-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2007 Nombre de la Orden de Compra C.P. Pto.Montt informa Sala Cuna Diciembre 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas C.P. Pto.Montt informa Sala Cuna Diciembre 2007 según facturas N° 981, 982 y 983 todas ellas por un monto de $130.000.- c/u. por atención a hijos de funcionarias durante el mes de Diciembre. Proveniente de Licitación 1413-1-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABIOLA PAULA RUIZ NUNEZ R.U.T. 8.888.151-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles 1 Unidad Jardines infantiles Informa atención en sala cuna a hijos de funcionarias durante el mes de Diciembre de 2007. $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000

Total Neto	$ 390.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 390.000