1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-404-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2015 Nombre de la Orden de Compra CP PTO MONTT INF COLACIONES NOCTURNAS FEB 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-207-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 592352,93 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Razón Social SERVICIOS INTEGRALES RICARDO CESAR FERREIRA FERREI R.U.T. 76.044.485-5 Sucursal Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida 1484 COLACIONES NOCTURNAS PARA EL PERSONAL, MES DE FEBRERO 2015. 1484 COLACIONES NOCTURNAS MES DE FEBRERO 2015. $ 3.117.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.117.647 $ 3.117.647

Total Neto	$ 3.117.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 592.353
TOTAL OC	$ 3.710.000