1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-466-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2016 Nombre de la Orden de Compra CP PTO MONTT INF. COLACIONES NOCTURNAS FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-160-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 613508,48 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Razón Social SERVICIOS INTEGRALES RICARDO CESAR FERREIRA FERREI R.U.T. 76.044.485-5 Sucursal Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad no definida 1537 COLACIONES NOCTURNAS PARA EL PERSONAL DEL CP PTO MONTT, MES DE FEBRERO 2016 1537 COLACIONES NOCTURNAS PARA EL PERSONAL DEL CP PTO MONTT, MES DE FEBRERO 2016 $ 3.228.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228.992 $ 3.228.992

Total Neto	$ 3.228.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.508
TOTAL OC	$ 3.842.500