1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-548-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-03-2014 Nombre de la Orden de Compra C.E.T.Osorno,informa compra de Levadura.- Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-9-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Puerto Montt Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-03-2014 Título Descripción Se informa compra de levadura según factura N° 2679280, de fecha 25-02-2014.- Se informa compra de levadura según factura N° 2679280, de fecha 25-02-2014.- 1413-9-LP14 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LEVADURAS COLLICO S A Razón Social LEVADURAS COLLICO S A R.U.T. 84.750.800-0 Sucursal LEVADURAS COLLICO S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 10 kilogramo Se informa compra de levadura según factura N° 2679280, de fecha 25-02-2014.- 1413-9-LP14 Se informa compra de levadura según factura N° 2679280, de fecha 25-02-2014.- 1413-9-LP14 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000