1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-561-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-03-2013 Nombre de la Orden de Compra DIRREG REQUIERE MANTENCION FOTOCOPIADORA AREA PERSONAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-50-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Puerto Montt Impuesto 5700 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCINBOX Razón Social CAROLINA LAFITTE MARTINEZ SERVICIOS INFORMATICOS E R.U.T. 76.814.050-2 Sucursal PCINBOX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad SE REQUIERE: Revisión, diagnostico, mantención y limpieza de fotocopiadora Canon IR-1022IF, en dependencias de gendarmeria, concepcion 120 edificio encarnacion, piso 9, oficina 902, pto. montt.   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 30.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.700
TOTAL OC	$ 35.700