1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-571-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2013 Nombre de la Orden de Compra INFORMA PAGO DE CONVENIO DE FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-183-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna Puerto Montt Impuesto 13269,03 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad no definida Cargo fijo fotocopiado y conteo de copias 2655. Correspondiente al mes de febrero año 2013. factura N°3791080 emitida por Dicmacifi S.A   $ 69.837,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.837 $ 69.837

Total Neto	$ 69.837
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.269
TOTAL OC	$ 83.106