1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-575-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2020 Nombre de la Orden de Compra CP PTO MONTT INFORMA COLACIONES NOCTURNAS MARZO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-98-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Los Lagos Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 629 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Km 2.5 Sector Alto Bonito, Camino a Pargua, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 538316,3023844 Dirección de Envío de la Factura Km 2.5 Sector Alto Bonito, Camino a Pargua, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Razón Social SERVICIOS INTEGRALES RICARDO CESAR FERREIRA FERREI R.U.T. 76.044.485-5 Sucursal Servicios Integrales para la Industria F&F EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1240 Mes 1240 COLACIONES MARZO 2020 1240 COLACIONES NOCTURNAS DURANTE EL MES DE MARZO 2020 $ 2.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.833.400 $ 2.833.244

Total Neto	$ 2.833.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 538.316
TOTAL OC	$ 3.371.560