Orden de Compra. Nº
1413-611-AG26
"
CDP ANCUD REQUIERE UTILES ESCOLARES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413-248-COT26
"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1413-611-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra
CDP ANCUD REQUIERE UTILES ESCOLARES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413-248-COT26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Región de Los Lagos
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T.
61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1375 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T.
61.004.098-5
Dirección de Facturación
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
10405,92
Dirección de Envío de la Factura
AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COMEX BRUMAI SPA
Razón Social
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T.
77.961.005-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
Lápiz pasta color azul
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.872
$ 1.872
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
Lápiz pasta color verde
$ 162,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.888
$ 3.888
31201603
Gomas
24
Unidad
Goma de borrar medianas
$ 185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.440
$ 4.440
14111531
Libros o cuadernos de registro
48
Unidad
Cuadernos college matemáticas, 100 hojas, formato unidad
$ 667,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.016
$ 32.016
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
Lápiz pasta color rojo
$ 78,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.872
$ 1.872
44122011
Carpetas para archivos
24
Unidad
Carpeta oficio plastificada, un solo color, con bolsillo y accoclips
$ 373,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.952
$ 8.952
44121701
Lápiz pasta
24
Unidad
Lapiz grafito N°2
$ 72,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.728
$ 1.728
Total Neto
$ 54.768
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.406
TOTAL OC
$ 65.174
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.