Orden de Compra. Nº1413-611-AG26 "CDP ANCUD REQUIERE UTILES ESCOLARES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413-248-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1413-611-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-07-2026
Nombre de la Orden de Compra CDP ANCUD REQUIERE UTILES ESCOLARES Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413-248-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Región de Los Lagos
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1375 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt
R.U.T. 61.004.098-5
Dirección de Facturación AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
Comuna Puerto Montt
Impuesto 10405,92
Dirección de Envío de la Factura AV. PRESIDENTE IBAÑEZ 600, EDIFICIO SETOR JUSTICIA, QUINTO PISO. CENTRO CIVICO DE PUERTO MONTT.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMEX BRUMAI SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
R.U.T. 77.961.005-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMEX BRUMAI SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta24UnidadLápiz pasta color azul  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.872 $ 1.872
44121701
Lápiz pasta24UnidadLápiz pasta color verde  $ 162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.888 $ 3.888
31201603
Gomas24UnidadGoma de borrar medianas  $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440
14111531
Libros o cuadernos de registro48UnidadCuadernos college matemáticas, 100 hojas, formato unidad  $ 667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.016 $ 32.016
44121701
Lápiz pasta24UnidadLápiz pasta color rojo  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.872 $ 1.872
44122011
Carpetas para archivos24UnidadCarpeta oficio plastificada, un solo color, con bolsillo y accoclips  $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.952 $ 8.952
44121701
Lápiz pasta24UnidadLapiz grafito N°2  $ 72,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.728 $ 1.728
Total Neto $ 54.768
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.406
TOTAL OC $ 65.174


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.