1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-698-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra GENDARMERIADECHILE CASTRO CANCELA FRUTAS & VERDURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-504-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 Comuna Castro Impuesto 24065,4 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120, Edif. Doña Encarnación Piso 10, Oficina 1004 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fruteria Paranal Razón Social JORGE EXIPION BARRIENTOS CARCAMO R.U.T. 8.730.280-6 Sucursal Fruteria Paranal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 kilogramo DE ACUERDO A NOTA DE PEDIDOS Nº 20*25*28 VENTA DE PRODUCTOS ACORDE A LO OFERTADO EN LICITACION 1413-504-LP10 $ 126.660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.660 $ 126.660

Total Neto	$ 126.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.065
TOTAL OC	$ 150.725