1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-724-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2012 Nombre de la Orden de Compra CCP DE OSORNO INFORMA FACTURA DE RANCHO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1413-416-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación Comuna Osorno Impuesto 623532,12 Dirección de Envío de la Factura Concepcion Nº120 Oficina 901 Edif.Doña Encarnación 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELFIN OJEDA GOMEZ Razón Social DELFIN SEGUNDO OJEDA GOMEZ R.U.T. 10.024.618-k Sucursal DELFIN OJEDA GOMEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 1 Unidad no definida Carnes frescas / Segun factura Nº199278 / Licitaciòn ID 1413-416-LP11 / Alimento personal y reos Carnes frescas / Segun factura Nº199278 / Licitaciòn ID 1413-416-LP11 / Alimento personal y reos $ 3.281.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.281.748 $ 3.281.748

Total Neto	$ 3.281.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 623.532
TOTAL OC	$ 3.905.280