1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413-855-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2008 Nombre de la Orden de Compra Dirreg l/lagos informa factura rancho maullin Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas según factura Nº 03 de Fabiola Paredes Torres de fecha 08/04/2008 Proveniente de Licitación 1413-37-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Decima Region Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Unidad de Compra Concepcion Nº120 Oficina 1004 Edif.Doña Encarnación 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Gendarmeria - Puerto Montt R.U.T. 61.004.098-5 Dirección de Facturación Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso Comuna -1 Impuesto 14848,69 Dirección de Envío de la Factura Av. Pdte. Ibáñez 600 edif. sector Justicia 5º Piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FABIOLA DELFINA PAREDES TORRES R.U.T. 7.345.674-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Servicios de cocina o preparación de comidas Servicio de Comida Diaria para Funcionarios CDP Maullin correspondiente al mes de Marzo 08(Desayuno, Almuerzo, Cena), Segun Anexo II Especificaciones Tecnicas $ 78.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.151 $ 78.151

Total Neto	$ 78.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.849
TOTAL OC	$ 93.000