1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413007-5-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1413007-3-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Los Andes Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 17 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, Sector El Sauce, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 71847,17 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, Sector El Sauce, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SALAZAR ISRAEL Temuco Razón Social AUTOMOTRIZ CORDILLERA S.A. R.U.T. 79.853.470-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SALAZAR ISRAEL Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA   $ 378.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.143 $ 378.143

Total Neto	$ 378.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.847
TOTAL OC	$ 449.990