1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413007-81-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1413007-27-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Los Andes Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 783 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce Comuna Los Andes Impuesto 67025,16 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, El Sauce 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio técnico Chevrolet 4 norte 998 Viña Razón Social KOVACS SPA R.U.T. 80.522.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Servicio técnico Chevrolet 4 norte 998 Viña Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida mantención preventiva   $ 352.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.764 $ 352.764

Total Neto	$ 352.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.025
TOTAL OC	$ 419.789