1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413021-18-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 1413021-18-CM26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana San Antonio Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra Angamos N°1194, San Antonio 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1073 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos N°1194, San Antonio Comuna Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Angamos N°1194, San Antonio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Columba Razón Social TRANSPORTES GERMAN ESPINOZA LIMITADA R.U.T. 76.834.013-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transportes Columba Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-12-LR25 TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS 1   (4675000) TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS (4675000) TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 19.890.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.890.800 $ 19.890.800

Total Neto	$ 19.890.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 19.890.800