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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1413021-44-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1413021-3-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1413021-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO
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R.U.T. |
60.804.011-0 |
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Dirección de Facturación |
Angamos N°1194, San Antonio |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
6386554,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Angamos N°1194, San Antonio |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2025 |
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Proveedor |
SLU |
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Razón Social |
SLU SERVICIOS GENERALES SPA
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R.U.T. |
77.349.062-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SLU |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 33613445 | Unidad no definida | Obras de Mantención y de Emergencia para las instalaciones de Infraestructura de la Dirección Regional de Aduana San Antonio | Obras de
Mantención y de Emergencia en instalaciones de Infraestructura Dirección Regional
Aduana San Antonio |
$ 1,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.613.445
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$ 33.613.445
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Total Neto
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$ 33.613.445
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.386.555
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$ 40.000.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.