1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413021-70-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413021-20-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana San Antonio Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1956 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA SAN ANTONIO R.U.T. 60.804.011-0 Dirección de Facturación Angamos N°1194, San Antonio Comuna San Antonio Impuesto 74380,44 Dirección de Envío de la Factura Angamos N°1194, San Antonio 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción entrega De acuerdo a lo indicado en la compra 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEUMASPOT Razón Social NESPO SPA R.U.T. 77.264.647-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEUMASPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad NEUMATICOS DUNLOP, IGUAL O MEJOR CALIDAD, MEDIDAS 225/70R17 108S, DESMONTAJE, MONTAJE Y BALANCEO POR RUEDA   $ 97.869,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.476 $ 391.476

Total Neto	$ 391.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.380
TOTAL OC	$ 465.856