1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1414396-178-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Proyecto de Norm. JJII Rayén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1414396-14-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Del Pino 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO R.U.T. 61.981.090-2 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 810 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO R.U.T. 61.981.090-2 Dirección de Facturación O´Higgins 107 Comuna San Bernardo Impuesto 40794031,89 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Koyam SpA Razón Social GRUPO KOYAM CONSTRUCCIONES LIMITADA R.U.T. 77.867.537-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Koyam SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad PROYECTO NORMALIZACIÓN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL RAYÉN Se adjunta oferta según bases y EETT. Valor neto $ 214.705.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 214.705.431 $ 214.705.431

Total Neto	$ 214.705.431
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.794.032
TOTAL OC	$ 255.499.463