1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1414396-210-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales deportivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Del Pino 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO R.U.T. 61.981.090-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 738 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO R.U.T. 61.981.090-2 Dirección de Facturación O´Higgins 107 Comuna San Bernardo Impuesto 844949 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRESION SPA Razón Social COMERCIALIZADORA PRESIÓN SPA R.U.T. 76.482.476-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRESION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181508 Paletas de ping-pong 1 Unidad Ver documento adjunto, en el cual se encuentran la totalidad de los productos. Los oferentes ingresar todos los materiales, de lo contrario, su oferta no será evaluada. Además, deben considerar la entrega de productos en diversas unidades educativas   $ 4.447.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.447.100 $ 4.447.100

Total Neto	$ 4.447.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 844.949
TOTAL OC	$ 5.292.049