1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1414396-250-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Entradas para Actividad Recreativa en Trampoline Park para Estudiantes del Liceo Pablo de Rokha (Subvención SEP). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Del Pino 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO R.U.T. 61.981.090-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 880 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO R.U.T. 61.981.090-2 Dirección de Facturación O'Higgins #107, San Bernardo, Región Metropolitana Comuna San Bernardo Impuesto 135857,98 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins #107, San Bernardo, Región Metropolitana 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUMPER Razón Social JUMPER UNO SPA R.U.T. 76.992.668-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUMPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151701 Parques temáticos 1 Global Adquisición de Entradas JUMPER TRAMPOLINE PARK. Para Estudiantes del Liceo Pablo de Rokha (Subvención SEP).   $ 715.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.042 $ 715.042

Total Neto	$ 715.042
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 135.858
TOTAL OC	$ 850.900