1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1414396-263-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos TI para EEEE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1414396-23-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SLEP Del Pino 02 Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO R.U.T. 61.981.090-2 Dirección de Unidad de Compra O´Higgins 107 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1082 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL PINO R.U.T. 61.981.090-2 Dirección de Facturación O´Higgins 107 Comuna San Bernardo Impuesto 1144925,56 Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Romano Razón Social EL ROMANO SPA R.U.T. 76.273.835-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal El Romano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201552 Adaptadores de telefonía o hardware 6025924 Unidad Según bases de licitación Según bases de licitación $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.025.924 $ 6.025.924

Total Neto	$ 6.025.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.144.926
TOTAL OC	$ 7.170.850