1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-100-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-06-2009 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN CAMIONETA MARCA TOYOTA HILUX AÑO 1998 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Antofagasta Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna Antofagasta Impuesto 8462,03 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Armando Dragón Muñoz Razón Social ARMANDO ALBERTO DRAGON MUNOZ R.U.T. 5.397.075-3 Sucursal Armando Dragón Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171708 Freno de disco 2 Unidad Rectificados de discos frenos delanteros   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad Limpieza y mantención de pastillas delanteras   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Regulación de balatas traseras   $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad Insumos de taller   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042 $ 5.042

Total Neto	$ 44.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.462
TOTAL OC	$ 52.999