1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-11222-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2008 Nombre de la Orden de Compra LAMPARA DE HALURO Orden de Compra desde 1417-11069-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1417-11069-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Antofagasta Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna Antofagasta Impuesto 47025 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROYECTALUZ Razón Social JORGE BENITO TORRICO ALVAREZ R.U.T. 8.824.681-0 Sucursal PROYECTALUZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121303 Cajas eléctricas 15 Unidad   CAJA KIT BALLAST PARA INTERPERIE CON IGNITOR Y CONDENSADOR INCLUIDO DENTRO DE LA CAJA DE 400 WATT PARA LAMPARAS DE HALURO METÁLICO. (PROVEEDOR DEBE INDICAR MARCA Y CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO) $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.500 $ 247.500

Total Neto	$ 247.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.025
TOTAL OC	$ 294.525