1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-11258-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUIRIR Ss. DE MANTTO, RECARGA Y PRUEBAS PH EXT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1417-33-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Antofagasta Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna Antofagasta Impuesto 35592,7 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Australex Extintores Razón Social IVONNE CARDENAS ORDENES R.U.T. 6.562.965-8 Sucursal Australex Extintores Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 5 Unidad SERVICIOS A EXTINTORES PARA MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBAS DE HIDROESTATICAS CORRESPONDIENTE AL AP. CERRO MORENO. SERVICIOS A EXTINTORES PARA MANTENIMIENTO, RECARGA Y PRUEBAS DE HIDROESTATICAS CORRESPONDIENTE AL AP. CERRO MORENO. $ 37.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.330 $ 187.330

Total Neto	$ 187.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.593
TOTAL OC	$ 222.923