1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-122-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1417-64-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION Y MANTENIMIENTO A SALA DE TRANSMISORES, PARQUE DE MASTILES, ANTENAS TRANSMISORES Y RECEPTORES DEL AEROPUERTO CERRO MORENO, ANTOFAGASTA Proveniente de Licitación 1417-64-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Antofagasta Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna -1 Impuesto 1346116,94 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBERTO ENRIQUE CARVAJAL FERNANDEZ R.U.T. 7.386.473-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151501 Techado prearmado 1 Global Techado prearmado REEPLAZAR TECHO EXISTENTE EN SECTOR SALA DE TRANSFORMADOR Y SALA DE OFICINA (SE ADJUNTA ESP. TECNICAS) $ 7.084.826,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.084.826 $ 7.084.826

Total Neto	$ 7.084.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.346.117
TOTAL OC	$ 8.430.943