1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-132-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantenimiento Equipo Generador Iluminador Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1417-59-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna Antofagasta Impuesto 90276,6 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OVERHAUL Razón Social JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE R.U.T. 7.964.925-2 Sucursal OVERHAUL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Mantenimiento Preventivo de equipo Iluminador-Generador, VER BASES TECNICAS ADJUNTAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPO GENERADOR SUNLITE $ 475.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 475.140 $ 475.140

Total Neto	$ 475.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.277
TOTAL OC	$ 565.417