1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-144-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2010 Nombre de la Orden de Compra TUBOS FLUORESCENTE TIPO LINESTRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1417-42-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna 11 Impuesto 5897,0224 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ULLOA STEFFENS Razón Social CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS R.U.T. 13.482.772-6 Sucursal CLAUDIO ULLOA STEFFENS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 8 Unidad TUBOS FLUORESCENTES MARCA OSRAM TIPO LINEASTRA DE 2 BASES.   $ 3.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.040 $ 31.037

Total Neto	$ 31.037
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.897
TOTAL OC	$ 36.934