1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-149-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2010 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO VARIAS DEPENDENCIA LIC. 1417-41-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1417-41-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA ANTOFAGASTA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna 11 Impuesto 311980 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LeonardoYunissi Razón Social LEONARDO FELIPE YUNISSI VARGAS R.U.T. 5.808.046-2 Sucursal LeonardoYunissi Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41114409 Aparatos de observación de superficie del viento 1 Unidad SUMINISTRO E INSTALACION DE CONO VIENTO.(VER ESP. TECNICAS)   $ 1.642.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.642.000 $ 1.642.000

Total Neto	$ 1.642.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 311.980
TOTAL OC	$ 1.953.980