1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1417-165-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1417-34-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1417-34-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Logistica - Antofagasta Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Cerro Moreno 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística Comuna Antofagasta Impuesto 30027,6 Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-08-2009 Título Descripción LEY 16.752 DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LA LEY 16.752 EN SU ARTICULO 37, LA DIRECCION DE AERONAUTICA RETIENE EL 2% DEL TOTAL FACTURADO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TAMARUGAL S.A Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A R.U.T. 99.583.830-3 Sucursal TAMARUGAL S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161705 Suelos de caucho 36 Unidad NARIZ DE GRADA DE GOMA PARA ESCALERA (INDICAR MEDIDAS)   $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.040 $ 158.040

Total Neto	$ 158.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.028
TOTAL OC	$ 188.068